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嘉峪关市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

来源: 作者: 责任编辑:嘉峪关中院 发布时间:2019/8/14 10:10:10 阅读次数:
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 一、部门基本情况

(一)职能职责

1.依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交办的审判的案件。

2.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院抗诉的刑事、民商事、行政案件,依法审理减刑、假释案件。

3.依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4.依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

5.执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。

6.监督、指导下级人民法院的审判、执行和信访工作。

7.调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和社会治安综合治理工作。

8.指导全市法院的队伍建设、思想政治、教育培训和法制宣传工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作。

9.指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备管理工作。

10.负责全市法院的纪检监察工作。

11.承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

(二)机构设置

嘉峪关市中级人民法院内设18个机构:政治部、监察室、机关党委、办公室、审判管理办公室、研究室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、执行局、立案庭、审判监督庭、法警支队、司法技术管理处。另有派驻机构1个纪检组。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:嘉峪关市中级人民法院




金额单位:万元

收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

6347.11

一、一般公共服务支出

28

12.10

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31

7452.96

五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6

2135.17

六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

123.1


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

67.80


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

63.35


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合计

23

8482.28

本年支出合计

50

7719.31

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

142.43

年末结转和结余

52

905.40


26



53


总计

27

8624.71

总计

54

8624.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

收入决算表










公开02表


部门:嘉峪关市中级人民法院





金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

8482.27

6347.11





2135.17


201

一般公共服务支出

12.10

12.10







20199

其他一般公共服务支出

12.10

12.10







2019999

  其他一般公共服务支出

12.10

12.10







204

公共安全支出

8206.71

6071.54





2135.17


20405

法院

3668.71

2663.54





1005.17


2040501

  行政运行

2081.12

1260.97





820.16


2040599

  其他法院支出

1587.58

1402.57





185.01


20499

其他公共安全支出

4538.00

3408.00





1130.00


2049901

  其他公共安全支出

4538.00

3408.00





1130.00


208

社会保障和就业支出

123.10

123.10







20805

行政事业单位离退休

123.10

123.10







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.10

123.10







210

医疗卫生与计划生育支出

67.80

67.80







21011

行政事业单位医疗

67.80

67.80







2011101

  行政单位医疗

40.10

40.10







2011103

  公务员医疗补助

27.70

27.70







221

住房保障支出

72.57

72.57







22102

住房改革支出

72.57

72.57







2210201

  住房公积金

72.57

72.57







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

表三:支出决算表

支出决算表











公开03表


部门:嘉峪关市中级人民法院





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7719.31

2509.31

5210.00





201

一般公共服务支出

12.10

12.10






20199

其他一般公共服务支出

12.10

12.10






2019999

  其他一般公共服务支出

12.10

12.10






204

公共安全支出

7452.96

2242.96

5210.00





20405

法院

2914.96

2242.96

672.00





2040501

  行政运行

1847.72

1847.72






2040599

  其他法院支出

1067.24

395.24

672.00





20499

其他公共安全支出

4538.00


4538.00





2049901

  其他公共安全支出

4538.00


4538.00





208

社会保障和就业支出

123.10

123.10






20805

行政事业单位离退休

123.10

123.10






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.10

123.10






210

医疗卫生与计划生育支出

67.80

67.80






21011

行政事业单位医疗

67.80

67.80






2011101

  行政单位医疗

40.10

40.10






2011103

  公务员医疗补助

27.70

27.70






221

住房保障支出

63.35

63.35






22102

住房改革支出

63.35

63.35






2210201

  住房公积金

63.35

63.35






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:嘉峪关市中级人民法院





金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

6347.11

一、一般公共服务支出

28

12.10

12.10



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31

5411.94

5411.94




5


五、教育支出

32






6


六、科学技术支出

33






7


七、文化体育与传媒支出

34






8


八、社会保障和就业支出

35

123.10

123.10




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

67.80

67.80




10


十、节能环保支出

37






11


十一、城乡社区支出

38






12


十二、农林水支出

39






13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46

63.35

63.35




20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

6347.11

二十二、债务还本支出

49





年初财政拨款结转和结余

23


二十三、债务付息支出

50





  一般公共预算财政拨款

24

142.43

本年支出合计

51

5678.29

5678.29



  政府性基金预算财政拨款

25


年末财政拨款结转和结余

52

811.25

811.25




26



53





总计

27

6489.54

总计

54

6489.54

6489.54



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:嘉峪关市中级人民法院



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

5678.29

1598.29

4080.00


201

一般公共服务支出

12.10

12.10



20199

其他一般公共服务支出

12.10

12.10



2019999

  其他一般公共服务支出

12.10

12.10



204

公共安全支出

5411.94

1331.94

4080.00


20405

法院

2003.94

1331.94

672.00


2040501

  行政运行

1027.56

1027.56



2040599

  其他法院支出

976.38

304.38

672.00


20499

其他公共安全支出

3408.00


3408.00


2049901

  其他公共安全支出

3408.00


3408.00


208

社会保障和就业支出

123.10

123.10



20805

行政事业单位离退休

123.10

123.10



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.10

123.10



210

医疗卫生与计划生育支出

67.80

67.80



21011

行政事业单位医疗

67.80

67.80



2011101

  行政单位医疗

40.10

40.10



2011103

  公务员医疗补助

27.70

27.70



221

住房保障支出

63.35

63.35



22102

住房改革支出

63.35

63.35



2210201

  住房公积金

63.35

63.35



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表


公开06表


编制单位:嘉峪关市中级人民法院                                           金额单位:万元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1019.58

302

商品和服务支出

412.12

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

498.05

30201

  办公费

4.59

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

144.47

30202

  印刷费

11.95

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

47.30

30203

  咨询费


310

资本性支出

4182.60


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资


30205

  水费

3.43

31002

  办公设备购置

30.58


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

123.10

30206

  电费

33.97

31003

  专用设备购置

72.02


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

34.02

31005

  基础设施建设

4080.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

40.10

30208

  取暖费

67.20

31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费

27.70

30209

  物业管理费

21.85

31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费

51.60

30211

  差旅费

81.32

31008

  物资储备



30113

  住房公积金

63.35

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

2.00

31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出

23.91

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

64.00

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费

4.85

31013

  公务用车购置



30302

  退休费


30217

  公务招待费

0.33

31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

20.67

31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

6.12

31022

  无形资产购置



30305

  生活补助

13.84

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费

50.12

30226

  劳务费

9.58

399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

15.77

39906

  赠与



30308

  助学金


30228

  工会经费

2.99

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

5.58

39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.04

30239

  其他交通费用

85.90

312

对企业补助






30240

  税金及附加费用


31201

  资本金注入






30299

  其他商品和服务支出


31203

  政府投资基金股权投资









31204

  费用补贴









31205

  利息补贴









31299

  其他对企业补助



人员经费合计

1083.58

公用经费合计

4594.72


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:嘉峪关市中级人民法院                                                金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.96


11.64


11.64

4.32

5.91


5.58


5.58

0.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



















 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表



部门:嘉峪关市中级人民法院





金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计



















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计8482.27万元,支出总计7719.31万元。与2017年决算数相比,收入增加4669.2万元、增长122.45%,支出增加3991.3万元、增长107.06%,主要原因是全省法院经费上划、人员正常普调工资、员额制工资改革、公用经费调标相应增加了收入。

本部门2018年度收入合计8482.28万元,其中:财政拨款收入6347.11万元,占74.83%;其他收入2135.17万元,占25.17%。

本部门2018年度支出合计7719.31万元,其中:基本支出2509.31万元,占32.51%;项目支出5210万元,占67.49%;

本部门2018年度年末结转和结余905.40万元,较上年增加762.97万元,主要原因是新建审判法庭部分采购项目正在办理采购手续,已经完成采购手续的项目正在供货。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计6347.11万元,较上年决算数增加2534.04万元,增长66.46%。主要原因是人员普调工资、员额制工资改革调标、公用经费调标。较年初预算增加5000.5万元,增加371.34%。主要原因是基建项目资金、全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目资金尚未下达。

本部门2018年度财政拨款支出合计5678.29万元,较上年决算数增加1950.28万元,增长34.35%。主要原因是全省法院上划、人员正常普调工资、员额制工资改革调标、公用经费调标等。较年初预算数增加4331.68万元,增加321.67%。主要原因是基建项目资金、全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目资金尚未下达。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出12.10万元,占0.002%,较年初预算数增加12.10万元,主要原因是人员正常增加,导致一般公共服务支出增加;公共安全支出5411.94万元,占95.31%,较年初预算数增加4328.8万元,主要原因是基建项目资金、全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目资金尚未下达;社会保障与就业支出123.10万元,占0.022%,与年初预算数持平;医疗卫生与计划生育支出67.80万元,占0.012%,与年初预算数持平;住房保障支出63.35万元,占0.011%,较年初预算数减少9.22万元,主要原因是年底人员减少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5678.29万元。其中:人员经费1083.58万元,较上年减少24.79万元,主要原因是全省法院经费上划、退休人员部分经费归市级保障。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费4594.71万元,较上年增加4021.07万元,主要原因是中院在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出,增加基建项目资金、设备采购支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.91万元,较年初预算数减少10.05万元,主要原因是根据省财政厅、省法院文件精神减少公务接待

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元

公务车运行维护费5.58万元,主要用于中院车辆维修维护及保险等支出,费用支出较年初预算数减少2.82万元,主要原因车改后城区法院从公车平台借调部分车辆使用,不在和中院共用车辆

公务接待费0.33万元,主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少1.01万元,主要原因是根据省财政厅、省法院文件精神减少公务接待

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待×批次,×人,其中:国内外事接待6批次,15人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费40.74元,车均购置费0万元,车均维护费5.58万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出4594.71万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加1975.07万元,增长75.39%,主要原因是人员正常增加,办公经费、信息化建设资金等相应增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:执法执勤用车4,特种专业用车2辆(囚车、巡回审判执行用车)。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年嘉峪关中级人民法院政府采购支出总额100.75万元,其中:政府采购货物支出100.75万元、政府采购工程支出0万元。主要用于采购办案办公家具、办案办公设施、零星设备等方面。其中授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,授予小微企业合同金额100.75万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5210万元,占一般公共预算项目支出总额的27.7%。共组织对涉法涉诉司法资金1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出32.9万元。

项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,涉法涉诉司法资金项目自评得分为优。项目全年预算数为32.9万元,执行数为32.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对困难群众提供救助,真正做到让困难群众中“救助有门”,切实让困难群众感受到法律的公平正义。发现的主要问题及原因:一是随着每年法院案件数量的激增,需要救助的困难群众人数增加,情况也更加复杂。下一步改进措施:一是制定更加详细的救助政策更加细致的做好对困难群众的救助工作。

涉法涉诉司法资金项目绩效自评综述:本项目总体来讲实施效果较好,实现了对困难群众提供救助,真正做到让困难群众中“救助有门”,切实让困难群众感受到法律的公平正义。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。