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嘉峪关市中级人民法院2020年部门预算公开说明

来源: 作者: 责任编辑:嘉峪关中院 发布时间:2020/2/10 10:33:55 阅读次数:
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  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将嘉峪关市中级人民法院2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)主要职责

 1.依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交由的审判的案件。

 2.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院抗诉的刑事、民商事、行政案件,依法审理减刑、假释案件。

 3.依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

 4.依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

 5.执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。

 6.监督、指导下级人民法院的审判、执行和信访工作。

 7.调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和社会治安综合治理工作。

 8.指导全市法院的队伍建设、思想政治、教育培训和法制宣传工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作。

 9.指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备管理工作。

 10.负责全市法院的纪检监察工作。

  11.承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

嘉峪关市中级人民法院内设17个机构:政治部、监察室、办公室、审判管理办公室、研究室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、执行局、立案庭、审判监督庭、法警支队、司法技术管理处。另有派驻机构1个纪检组。

三、部门收支总体情况

 按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

 2020年收入预算2243.31万元,其中:当年财政拨款收入2102.56万元,比2019年预算增加160.74万元,增长8.3%,增长的主要原因是人员经费增长。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入2102.56万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

 2020年支出预算2243.31万元,其中:当年财政拨款预算2102.56万元,比2019年预算增加160.74万元,增长8.3%,增长的主要原因是人员经费增长。

当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出1845.82万元。

2.社会保障和就业支出106.03万元。

3.卫生健康支出73.53万元。

4.住房保障支出77.18万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2102.56万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

 2020年基本支出1683.56万元,比2019年预算增加114.74万元,增长7.3%,增长的主要原因是人员经费增长。

(二)项目支出

 2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算419.00万元,比2019年预算增加46.00万元,增长12.3%,增长的主要原因是法院信息化建设资金,两个一站式服务建设、审判法庭设备采购等。

保障运转经费1个,主要是业务费;

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金;

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)“三公”经费支出总额情况

1.三公经费支出总体情况

嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数15.27万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数3.27万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为12万元。

嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算减少5.02万元,下降32.87%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境)人员;公务接待支出比上年减少5.02万元,下降1.24%,主要原因是按照相关规定严格控制接待标准及公务接待人数。

2.三公经费支出具体情况说明

嘉峪关市中级人民法院 2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出0%;公务接待支出3.27万元,占三公经费支出21.41%;公务用车购置和运行维护费支出12万元,占三公经费支出78.59%。

  3.机关运行经费181.05万元,比2019年预算减少119.44万元,下降39.7%,下降的主要原因是按照省法院、省财政要求精简外出培训、公务接待等。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1936.67万元,其中:政府采购货物预算1795.89万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算140.78万元。

(四)国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为5759.41万元。其中:办公用房9459.76平方米,价值1860.58万元。部门及所属预算单位共有公务用6车辆,价值82万元。单价20万元以上的设备价值241.71万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

 2020年我院计划对“业务费”“中央政法转移支付资金”项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合规定的项目进行摸底;对符合规定并需要支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的结果是保障案件审判执行工作顺利开展,让每个人民群众感受到司法为民的宗旨。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出419万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出419万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出419万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。

八、名词解释

一、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 二、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 三、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 五、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

特此说明.

 

附件: 1、部门收支总体情况表

       2、部门收入总体情况表

       2-1、部门收入总体情况表

       3、部门支出总体情况表

       4、财政拨款收支总体情况表

       5、财政拨款支出表

       6、一般公共预算支出情况表

       7、一般公共预算基本支出情况表

       8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

       9、一般公共预算机关运行经费

       10、政府性基金预算支出情况表

       11、部门管理转移支付表

    

 

 

嘉峪关市中级人民法院

                            2020年2月6日

部门收支总体情况表




单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,102.56

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

1,975.47

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

109.56

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

73.53



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

84.75



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出






本年收入合计

2,102.56

本年支出合计

2,243.31









十、上年结转

140.75

二十九、结转下年


十一、上年结余












收入总计

2,243.31

支出总计

2,243.31







 

部门收入总体情况表



项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,102.56

    经费拨款

2,102.56

        本年收入合计

2,102.56

十、上年结转

140.75

    财政性资金结转

140.75

        一般公共预算收入结转

140.75

        收入合计

2,243.31

 

部门收入总体情况表



项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,102.56

    经费拨款

2,102.56

        本年收入合计

2,102.56

十、上年结转

140.75

    财政性资金结转

140.75

        一般公共预算收入结转

140.75

        收入合计

2,243.31

 

部门支出总体情况表





单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

2,243.31

1,683.56

419.00

140.75

  公共安全支出

1,975.47

1,426.82

419.00

129.65

    公共安全支出

1,975.47

1,426.82

419.00

129.65

      公共安全支出

1,975.47

1,426.82

419.00

129.65

  社会保障和就业支出

109.56

106.03


3.53

    行政事业单位养老支出

108.22

104.69


3.53

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.22

104.69


3.53

    其他社会保障和就业支出

1.34

1.34



      其他社会保障和就业支出

1.34

1.34



  卫生健康支出

73.53

73.53



    行政事业单位医疗

73.53

73.53



      行政单位医疗

42.41

42.41



      公务员医疗补助

31.12

31.12



  住房保障支出

84.75

77.18


7.57

    住房改革支出

84.75

77.18


7.57

      住房公积金

84.75

77.18


7.57

 

财政拨款收支总体情况表





收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

2,102.56

一、本年支出

2,102.56

(一)一般公共预算财政拨款

2,102.56

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

1,845.82



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

106.03



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

73.53



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

77.18



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出


收  入  总  计

2,102.56

支  出  总  计

2,102.56

 

财政拨款支出表











单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

2,102.56

2,102.56

1,683.56

419.00







  法院

2,102.56

2,102.56

1,683.56

419.00







    嘉峪关市中级人民法院

2,102.56

2,102.56

1,683.56

419.00







 

一般公共预算支出情况表





单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

2,102.56

1,683.56

419.00

  204

  公共安全支出

1,845.82

1,426.82

419.00

    204

    公共安全支出

1,845.82

1,426.82

419.00

      204

      公共安全支出

1,845.82

1,426.82

419.00

  208

  社会保障和就业支出

106.03

106.03


    20805

    行政事业单位养老支出

104.69

104.69


      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.69

104.69


    20899

    其他社会保障和就业支出

1.34

1.34


      2089901

      其他社会保障和就业支出

1.34

1.34


  210

  卫生健康支出

73.53

73.53


    21011

    行政事业单位医疗

73.53

73.53


      2101101

      行政单位医疗

42.41

42.41


      2101103

      公务员医疗补助

31.12

31.12


  221

  住房保障支出

77.18

77.18


    22102

    住房改革支出

77.18

77.18


      2210201

      住房公积金

77.18

77.18


 

一般公共预算基本支出情况表





单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1,683.56

1,435.95

247.61

  301

  工资福利支出

1,432.52

1,432.52


    30101

    基本工资

588.99

588.99


    30102

    津贴补贴

373.30

373.30


    30103

    奖金

30.71

30.71


    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

104.69

104.69


    30110

    职工基本医疗保险缴费

40.14

40.14


    30111

    公务员医疗补助缴费

31.12

31.12


    30112

    其他社会保障缴费

3.61

3.61


    30113

    住房公积金

77.18

77.18


    30199

    其他工资福利支出

182.78

182.78


  302

  商品和服务支出

247.61


247.61

    30201

    办公费

5.27


5.27

    30205

    水费

6.38


6.38

    30206

    电费

2.38


2.38

    30207

    邮电费

14.40


14.40

    30208

    取暖费

45.39


45.39

    30211

    差旅费

46.68


46.68

    30213

    维修(护)费

3.25


3.25

    30216

    培训费

4.04


4.04

    30217

    公务接待费

3.27


3.27

    30228

    工会经费

7.27


7.27

    30229

    福利费

11.30


11.30

    30231

    公务用车运行维护费

12.00


12.00

    30239

    其他交通费用

85.98


85.98

  303

  对个人和家庭的补助

3.43

3.43


    30305

    生活补助

1.74

1.74


    30309

    奖励金

1.69

1.69







备注:“30302退休费”中不含退休人员退休金



 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表








单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

15.27


3.27


12.00


4.04

  法院

15.27


3.27


12.00


4.04

    嘉峪关市中级人民法院

15.27


3.27


12.00


4.04

 

一般公共预算机关运行经费





单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

181.05

147.05

34.00

2

基本工资




3

津贴补贴




4

奖金




5

机关事业单位基本养老保险缴费




6

职工基本医疗保险缴费




7

公务员医疗补助缴费




8

其他社会保障缴费




9

住房公积金




10

其他工资福利支出




11

办公费

5.27

5.27


12

水费

6.38

6.38


13

电费

2.38

2.38


14

邮电费

14.40

14.40


15

取暖费

45.39

45.39


16

物业管理费

32.00


32.00

17

差旅费

46.68

46.68


18

维修(护)费

3.25

3.25


19

培训费




20

公务接待费




21

被装购置费




22

劳务费




23

工会经费




24

福利费

11.30

11.30


25

公务用车运行维护费

12.00

12.00


26

其他交通费用




27

生活补助




28

奖励金




29

办公设备购置

2.00


2.00

30

信息网络及软件购置更新




 

政府性基金预算支出情况表




单位:万元



项        目

预算数









部门管理转移支付表






单位:万元


单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出


**

1

4

4

4
















 

省级部门预算项目支出绩效目标表
  (2020年度) 


申报单位名称

嘉峪关市中级人民法院


一级项目名称

业务活动费

二级项目名称

业务费(本级)


项目类型

延续性项目

资金用途

业务类


资金性质

一般公共预算

项目分类

专项工作经费


项目资金(万元)

200

其中:中央补助安排

0


      省级财政安排

200


年度绩效目标

2020年主要产出目标:1、资金使用合理合规,预算安排、投入资金、财务核算、专款专用率等指标达到100%;2、培训计划与实际参培率100%;3、诉讼档案管理设备配备率100%;4、庭审装备配备率达100%;5、资金支出及时有效,资金使用率>﹦95%;6、安检设备配备率100%。


一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值


产出指标

数量指标

年初预算资金到位率

=100%


效果指标

经济效益

保护群众合法权益

>=75%


服务对象满意度

进一步提高当事人满意度率

=100%


影响力指标

长效管理

跨部门协同度

协同度高


省级部门预算项目支出绩效目标表
  (2020年度) 

申报单位名称

嘉峪关市中级人民法院

一级项目名称

基层公检法司转移支付

二级项目名称

中央政法转移支付资金(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他项目

项目资金(万元)

219

其中:中央补助安排

219

      省级财政安排

0

年度绩效目标

全面分析中央政法转移支付资金办案费及装备费资金分配、使用及管理等情况,进一步完善项目申报、实施等程序,规范资金分配、使用及管理,切实提高财政资金使用效益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

时效指标

办案时效

>=100%

效果指标

社会效益

资金对部门装备和办案的影响

>=100%

影响力指标

长效管理

财务管理

>=100%