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嘉峪关市中级人民法院2021年度部门预算公开情况说明

来源：作者：责任编辑：嘉峪关中院发布时间：2021/2/25 15:14:51 阅读次数：

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根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将省法院机关及直属单位2021年度部门预算相关情况公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对嘉峪关市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1.依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交办的审判的案件。

2.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院抗诉的刑事、民商事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。

3.依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4.依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

5.执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。

6.监督、指导下级人民法院的审判、执行和信访工作。

7.调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和社会治安综合治理工作。

8.指导全市法院的队伍建设、思想政治、教育培训和法制宣传工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作。

9.指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备管理工作。

10．负责全市法院的纪检监察工作。

11．承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

嘉峪关市中级人民法院内设17个机构：政治部、监察室、办公室、审判管理办公室、研究室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、执行局、立案庭、审判监督庭、法警支队、司法技术管理处。另有派驻机构1个纪检组。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门预算的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入2122.68万元，比2020年预算减少120.63万元，下降5.38%，下降的主要原因：2021年度按照中央和省关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。包括：一般公共预算收入2035.06万元，上年结转收入87.62万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2122.68万元，比2020年预算减少120.63万元，下降5.38%，下降的主要原因：2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。包括：

1、公共安全支出1875.45万元。

3、社会保障和就业支出102.06万元。

4、卫生健康支出70.93万元。

5、住房保障支出74.24万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2122.68万元，具体情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1707.06万元，比2020年预算增加23.5万元，增长1.4%，增长的主要原因是：人员经费中“其他工资福利支出”有所增长。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算328万元，比2020年预算减少91万元，下降21.72%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。

1、保障运转经费1个，主要是：全省法院业务费。

2、其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，较2020年预算减少0万元。

（二）公务接待费3.27万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），比2020年预算减少2万元，减少16.67%，减少的主要原因是：严格按规定控制公务用车管理使用压缩了相关支出。

（四）培训费3.48万元，比上年度减少0.56万元，减少13.86%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减外省培训。

（五）会议费0万元，比上年度减少0万元。

（六）机关运行经费180.41万元，比上年度减少0.64万元，减少0.35%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。

（二）非税收入情况

2021年计划征收2000万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额447.15万元，其中：政府采购货物预算130.15 万元，政府采购服务预算317万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4734.82万元。其中：办公用房9459.76平方米，价值1860.58万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值131.02万元。单价20万元以上的设备1台（套）。

（五）重点项目情况

无

七、预算绩效评价进展情况

（一） 2020年预算绩效管理工作情况

2020年我单位计划对“业务费”、“中央政法转移支付资金”项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出328万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出328万元；非税收入安排项目1个，涉及财政支出123万元。2021年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。

八、名词解释

公共安全：是指嘉峪关市中级人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

医疗卫生：指嘉峪关市中级人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出：指嘉峪关市中级人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：是嘉峪关市中级人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指嘉峪关市中级人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三公经费：是指嘉峪关市中级人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

特此说明。

附件 1、部门收支总体情况表

部门收入总体情况表
2-1部门收入总体情况表
         3、部门支出总体情况表
         4、财政拨款收支总体情况表
         5、财政拨款支出表
       6、一般公共预算支出情况表
         7、一般公共预算基本支出情况表
         8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
         9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表

嘉峪关市中级人民法院
2021年2月24日


部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,035.06	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,787.83
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	102.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	70.93
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	74.24
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	2,035.06	本年支出合计	2,035.06


十、上年结转		二十九、结转下年
十一、上年结余


收入总计	2,035.06	支出总计	2,035.06


部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,035.06
经费拨款	2,035.06
本年收入合计	2,035.06
收入合计	2,035.06


部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,035.06
经费拨款	2,035.06
本年收入合计	2,035.06
收入合计	2,035.06


部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	2,035.06	1,707.06	328.00
公共安全支出	1,787.83	1,459.83	328.00
公共安全支出	1,787.83	1,459.83	328.00
公共安全支出	1,787.83	1,459.83	328.00
社会保障和就业支出	102.06	102.06
行政事业单位养老支出	100.77	100.77
机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.77	100.77
其他社会保障和就业支出	1.29	1.29
其他社会保障和就业支出	1.29	1.29
卫生健康支出	70.93	70.93
行政事业单位医疗	70.93	70.93
行政单位医疗	40.88	40.88
公务员医疗补助	30.05	30.05
住房保障支出	74.24	74.24
住房改革支出	74.24	74.24
住房公积金	74.24	74.24


财政拨款收支总体情况表

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,035.06	一、本年支出	2,035.06
（一）一般公共预算财政拨款	2,035.06	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1,787.83
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	102.06
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	70.93
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	74.24
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	2,035.06	支出总计	2,035.06

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

2,035.06

1,707.06

328.00

法院

2,035.06

1,707.06

328.00

嘉峪关市中级人民法院

2,035.06

1,707.06

328.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,035.06

1,707.06

328.00

204

公共安全支出

1,787.83

1,459.83

328.00

204

公共安全支出

1,787.83

1,459.83

328.00

204

公共安全支出

1,787.83

1,459.83

328.00

208

社会保障和就业支出

102.06

20805

行政事业单位养老支出

100.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.77

20899

其他社会保障和就业支出

1.29

2089999

其他社会保障和就业支出

1.29

210

卫生健康支出

70.93

21011

行政事业单位医疗

70.93

2101101

行政单位医疗

40.88

2101103

公务员医疗补助

30.05

221

住房保障支出

74.24

22102

住房改革支出

74.24

2210201

住房公积金

74.24


一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,707.06	1,466.40	240.66
301	工资福利支出	1,425.04	1,425.04
30101	基本工资	588.21	588.21
30102	津贴补贴	381.04	381.04
30103	奖金	29.63	29.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.77	100.77
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	38.69
30111	公务员医疗补助缴费	30.05	30.05
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48
30113	住房公积金	74.24	74.24
30199	其他工资福利支出	178.93	178.93
302	商品和服务支出	240.66		240.66
30201	办公费	4.95		4.95
30205	水费	3.64		3.64
30206	电费	12.22		12.22
30207	邮电费	14.88		14.88
30208	取暖费	15.86		15.86
30211	差旅费	67.80		67.80
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30216	培训费	3.48		3.48
30217	公务接待费	3.27		3.27
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	11.06		11.06
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	82.50		82.50
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	41.36	41.36
30305	生活补助	1.74	1.74
30309	奖励金	39.62	39.62


一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	13.27		3.27		10.00		3.48
法院	13.27		3.27		10.00		3.48
嘉峪关市中级人民法院	13.27		3.27		10.00		3.48


一般公共预算机关运行经费
					单位：万元
序号	项目	合计	基本支出		项目支出
**	**	1	2		3
1	合计	180.41	144.41		36.00
2	基本工资
3	津贴补贴
4	奖金
5	机关事业单位基本养老保险缴费
6	职工基本医疗保险缴费
7	公务员医疗补助缴费
8	其他社会保障缴费
9	住房公积金
10	其他工资福利支出
11	办公费	4.95	4.95
12	水费	3.64	3.64
13	电费	12.22	12.22
14	邮电费	14.88	14.88
15	取暖费	15.86	15.86
16	物业管理费	34.00			34.00
17	差旅费	67.80	67.80
18	维修（护）费	3.80	3.80
19	培训费
20	公务接待费
21	劳务费
22	工会经费
23	福利费	11.06	11.06
24	公务用车运行维护费	10.00	10.00
25	其他交通费用
26	其他商品和服务支出	0.20	0.20
27	生活补助
28	奖励金
29	办公设备购置	2.00			2.00


政府性基金预算支出情况表
				单位：万元
项目				预算数
项目				预算数


部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

省级部门预算项目支出绩效目标表（2021年度）
申报单位名称	嘉峪关市中级人民法院
一级项目名称	业务活动费	二级项目名称	业务费（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	123	其中：中央补助安排	0
项目资金（万元）	123	省级财政安排	123
年度绩效目标	业务费
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	办理案件数	>=1000件
	质量指标	案件质量	提升
	时效指标	完成时间	当年
	成本指标	成本	=200万元
效益指标	社会效益指标	社会满意度	提升
满意度指标	满意度指标	满意度	明显改善

省级部门预算项目支出绩效目标表（2021年度）
申报单位名称	嘉峪关市中级人民法院
一级项目名称	基层公检法司转移支付	二级项目名称	中央政法转移支付资金（本级）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	205	其中：中央补助安排	205
项目资金（万元）	205	省级财政安排	0
年度绩效目标	中央政法转移支付资金
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	受理案件数	>=1000件
	质量指标	各类案件完成率	=100%
	成本指标	装备配置及时性	及时
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	有效提高
效益指标	可持续影响指标	部门协调度	协调度高
满意度指标	满意度指标	后勤保障工作满意度	>=90%

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