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嘉峪关市中级人民法院2020年部门预算信息公开情况说明

来源: 作者: 责任编辑:嘉峪关中院 发布时间:2020/5/9 16:17:45 阅读次数:
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嘉峪关市中级人民法院2020年

部门预算信息公开情况说明

目   录

第一部分 嘉峪关市中级人民法院概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 嘉峪关市中级人民法院2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市中级人民法院2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市中级人民法院概况

(一)主要职能

(1)、依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交办的审判的案件。

(2)、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院抗诉的刑事、民商事、行政案件,依法审理减刑、假释案件。

(3)、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(4)、依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

(5)、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。

(6)、监督、指导下级人民法院的审判、执行和信访工作。

(7)、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和社会治安综合治理工作。

(8)、指导全市法院的队伍建设、思想政治、教育培训和法制宣传工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作。

(9)、指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备管理工作。

  1. 、负责全市法院的纪检监察工作。

  2. 、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

(二)部门基本情况

 本单位为独立编制和独立核算的行政单位。编制人数90人,其中:行政人员80人、机关后勤事业人员10人;实有人数80人,比上年减少1人,主要原因是退休1人。其中:在职人数80人,包括行政人员75人,机关后勤事业人员5人;行政退休人员32人;进村进社人员1人;聘用制书记员27人;聘用法官助理15人;临时聘用人员9人。

嘉峪关市中级人民法院内设17个机构:政治部、监察室、办公室、审判管理办公室、研究室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、执行局、立案庭、审判监督庭、法警支队、司法技术管理处。另有派驻机构1个纪检组。

第二部分:嘉峪关市中级人民法院2020年度部门预算表

 

附表1:





部门预算收支总表


单位名称:嘉峪关市中级人民法院


单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算财政拨款收入

669.23

(一)一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出



三、国有资本经营预算收入


(三)国防支出



四、财政专户核算


(四)公共安全支出

669.23


五、事业收入


(五)教育支出



六、上级补助收入


(六)科学技术支出



七、附属单位上缴收入


(七)文化旅游体育与传媒支出



八、经营收入


(八)社会保障和就业支出



九、其他收入


(九)卫生健康支出





(十)节能环保支出





(十一)城乡社区支出





(十二)农林水支出





(十三)交通运输支出





(十四)资源勘探信息等支出





(十五)商业服务业等支出





(十六)金融支出





(十七)援助其他地区支出





(十八)自然资源海洋气象等支出





(十九)住房保障支出





(二十)粮油物资储备支出





(二十一)国有资本经营预算支出





(二十二)灾害防治及应急管理支出





(二十三)预备费





(二十四)其他支出





(二十五)转移性支出





(二十六)债务还本支出





(二十七)债务付息支出





(二十八)债务发行费用支出



本年收入合计

669.23

本年支出合计

669.23


十、上年结转


结转下年



  一般公共预算收入结转





  政府性基金预算收入结转





  国有资本经营收入结转





十一、上年结余





  一般公共预算收入结余





  政府性基金预算收入结余





  国有资本经营收入结余





收入总计

669.23

支出总计

669.23


 

附表2:



部门收入总体情况表


单位名称:嘉峪关市中级人民法院

单位:万元


收入


项目

预算数


一、一般公共预算财政拨款收入

669.23


      经费拨款

669.23


      专项收入



      行政事业性收费收入



      国有资源(资产)有偿使用收入



      捐赠收入



      政府住房基金收入



      其他收入



二、政府性基金预算财政拨款收入



三、国有资本经营预算收入



四、财政专户核算



五、事业收入



六、上级补助收入



七、附属单位上缴收入



八、经营收入



九、其他收入



本年收入合计

669.23


十、上年结转



  一般公共预算收入结转



  政府性基金预算收入结转



  国有资本经营收入结转



十一、上年结余



  一般公共预算收入结余



  政府性基金预算收入结余



  国有资本经营收入结余



收入总计

669.23


 

附表3:






部门支出总体情况表


单位名称:嘉峪关市中级人民法院

单位:万元


功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转


**

1

2

3

3


合计

669.23

669.23




公共安全支出

669.23

669.23




法院

669.23

669.23




  行政运行

669.23

669.23




 

附表4:





财政拨款收支预算总表


单位名称:嘉峪关市中级人民法院


单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算财政拨款收入

669.23

(一)一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出



三、国有资本经营预算收入


(三)国防支出





(四)公共安全支出

669.23




(五)教育支出





(六)科学技术支出





(七)文化旅游体育与传媒支出





(八)社会保障和就业支出





(九)卫生健康支出





(十)节能环保支出





(十一)城乡社区支出





(十二)农林水支出





(十三)交通运输支出





(十四)资源勘探信息等支出





(十五)商业服务业等支出





(十六)金融支出





(十七)援助其他地区支出





(十八)自然资源海洋气象等支出





(十九)住房保障支出





(二十)粮油物资储备支出





(二十一)国有资本经营预算支出





(二十二)灾害防治及应急管理支出





(二十三)预备费





(二十四)其他支出





(二十五)转移性支出





(二十六)债务还本支出





(二十七)债务付息支出





(二十八)债务发行费用支出



收入总计

669.23

支出总计

669.23


 

附表5:












财政拨款支出表


单位名称:嘉峪关市中级人民法院






单位:万元


单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出


名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出


**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4


合计

669.23

669.23

669.23









嘉峪关市中级人民法院

669.23

669.23

669.23









 

附表6:






一般公共预算支出情况表


单位名称:嘉峪关市中级人民法院

单位:万元


功能分类分类科目

一般公共预算支出


科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3



合计

669.23

669.23



204

公共安全支出

669.23

669.23



05

法院

669.23

669.23



01

行政运行

669.23

669.23



 

附表:7






一般公共预算基本支出情况表


单位名称:嘉峪关市中级人民法院

单位:万元


经济分类科目

一般公共预算基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


**

**

1

2

3



合计

669.23

490.32

178.91


301

工资福利支出

120.88

120.88



30102

津贴补贴

53.13

53.13



30110

职工基本医疗保险缴费

0.33

0.33



30111

公务员医疗补助缴费

0.25

0.25



30112

其他社会保障缴费

8.58

8.58



30199

其他工资福利支出

58.59

58.59



302

商品和服务支出

178.91


178.91


30201

办公费

9.60


9.60


30202

印刷费

2.88


2.88


30205

水费

1.92


1.92


30206

电费

4.80


4.80


30207

邮电费

2.93


2.93


30211

差旅费

28.00


28.00


30226

劳务费

16.16


16.16


30228

工会经费

13.54


13.54


30229

福利费

13.64


13.64


30239

其他交通费

85.44


85.44


303

对个人和家庭的补助

369.44

369.44



30302

退休费

30.49

30.49



30305

生活补助

3.56

3.56



30309

奖励金

335.39

335.39



 

附表8:









一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表


单位名称:嘉峪关市中级人民法院


单位:万元


单位名称

一般公共预算基本支出


科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费


**

1

2

3

4

5

6

7


合计


















 

附表9:




一般公共预算机关运行经费

单位名称:嘉峪关市中级人民法院

单位:万元

项目

支出合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

178.91

178.91


办公费

9.60

9.60


印刷费

2.88

2.88


水费

1.92

1.92


电费

4.80

4.80


邮电费

2.93

2.93


差旅费

28.00

28.00


劳务费

16.16

16.16


工会经费

13.54

13.54


福利费

13.64

13.64


其他交通费

85.44

85.44






















































 

附表10:


政府性基金支出预算表

单位名称:嘉峪关市中级人民法院

单位:万元

项目

预算数

政府性基金预算财政拨款收入


 

第三部分:嘉峪关市中级人民法院

2020年度部门预算情况说明

(一)2020年度部门收支总体情况

嘉峪关市中级人民法院2020年度部门预算总收入669.23万元,比上年增加129.44万元,上升19.34%;总支出669.23万元,比上年增加129.44万元,上升19.34%;

1.png

 

(二)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度部门收入总体情况

嘉峪关市中级人民法院2020年度收入合计669.23万元,其中:财政拨款收入669.23万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2.png

 

(三)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度部门支出总体情况

嘉峪关市中级人民法院2020年度支出合计669.23万元,其中:基本支出669.23万元,占100%。

3.png

(四)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市中级人民法院2020年度财政拨款收入669.23万元,比上年增加129.44万元,上升19.34%,支出669.23万元,比上年增加129.44万元,上升19.34% 。

4.png

 

(五)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市中级人民法院2020年度财政拨款收入669.23万元,比上年增加129.44万元,上升19.34%,支出669.23万元,比上年增加129.44万元,上升19.34%。

5.png

 

(六)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出669.23万元,比上年增加129.44万元,上升19.34%。

支出主要项目有:公共安全支出。

2.结构情况

嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出669.23万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)669.23万元 ,占100%。

6.png 

(七)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出669.23万元,其中:人员经费490.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费178.91万元,主要包括劳务费、福利费。

(八)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数0万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数万元0;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是2020年市级预算仅包含人员经费;公务接待支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是2020年市级预算仅包含人员经费;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是2020年市级预算仅包含人员经费。 

2.三公经费支出具体情况说明

嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出0%;公务接待支出0万元,占三公经费支出0%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占三公经费支出0%。

(1)因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

(2)公务接待支出0万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。

(3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,主要用于开展检察业务工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2019年我院公务用车保有量6辆。

(九)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市中级人民法院2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数178.91万元。比上年增加146.38万元,上升449.98%。

(十)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市人民检察院2020年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

支出主要项目有:无预算。

(十一)关于嘉峪关市中级人民法院2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

嘉峪关市中级人民法院2020年度政府采购总额0万元,其中:政府采购货物0万元,占采购总额的0%,政府采购服务0万元, 占采购总额的0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2.国有资产占有使用情况说明

嘉峪关市中级人民法院2020年国有资产占用总额2828.09万元,其中:流动资产677.08万元,非流动资产2151.01万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况

年度绩效目标:完成在职人员各项奖金的支出,完成退休人员、民生实事项目人员、编制外长聘人员相应的工资、社保等人员经费的支出。

  部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(     2020  年度)

单位名称

甘肃省嘉峪关市中级人民法院

联系人

宋自春

联系电话

0937-5968323

单位职能

依据:《中华人民共和国人民法院组织法》

职能简述:(1)、依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交办的审判的案件。(2)、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院抗诉的刑事、民商事、行政案件,依法审理减刑、假释案件。(3)、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。(4)、依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。(5)、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。(6)、监督、指导下级人民法院的审判、执行和信访工作。(7)、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和社会治安综合治理工作。(8)、指导全市法院的队伍建设、思想政治、教育培训和法制宣传工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作。(9)、指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备管理工作。(10) 、负责全市法院的纪检监察工作。(11) 、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

近五年单位职能是否出现过重大变化:  无。 

单位基本信息

是否一级预算主管部门:   是 

内设职能部门个数:   17  (个)

编制总人数

编制内实际人数

90

合计

行政

事业

其他

80

80



上年预算情况(万元)

年初预算数

预算调整数

实际支出数

预算执行率

年末结转结余数

579.4

506.53

497.33

85.84%

9.2

当年预算构成(万元)

资金来源

合计

上级拨款

本级财政

其它资金

2771.80

2102.56

669.24


支出预算

支出预算合计

人员经费

公用经费

项目经费

其他经费

2771.80

1946.66

406.14

419


年度绩效目标

目标1:努力配合市级财政保障在职职工各项奖金的收支。
目标2:按时完成退休人员、进村进社人员、编外长期聘用人员相应津贴、奖金、工资及各类社保等经费的支出。

年度绩效指标

分目标

年度任务分解

绩效指标

目标值

部门投入目标

资金投入

基本支出预算执行率

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规


人事管理制度健全性

健全

资产管理



部门工作管理



部门履职目标

人员经费

年初预算数

<=100%

经费支出

>=95%

管理协调

维护内部团结

<=100%

办公办案环境

>=95%

人员分配

>=100%

部门效果目标

满意度

受益者满意度

>=90%

人员工资

工作业绩

>=90%

工作纪律

>=90%

管理协调

部门庭室之间

>=95%

制度化

>=95%

办公办案设施

>=95%

社会效果

单位获奖情况

增加

影响力目标

档案管理

档案管理情况

完备

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

其它需要说明的问题

填报单位负责人:

填表人:

宋自春


填表日期:

2020.4.27

 

(2)项目支出预算绩效情况

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:宋自春             电话:0937-5968323

                      

 

 

 

 

 嘉峪关市中级人民法院

                                  2020年5月9日