欢迎访问嘉峪关法院网,今天是 2020年09月20日 星期日
  • 关注:
公告通知
当前位置:首页 » 公告通知

2019年度嘉峪关市城区人民法院部门决算

来源: 作者: 责任编辑:嘉峪关中院 发布时间:2020/8/20 10:03:06 阅读次数:
字号:A A    颜色:

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  部门概括

一、职能职责

1.依法审理法律规定有基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件,复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。

3.依法行使执行权和司法决定权。

4.对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发生的问题提出司法建议。

5.宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法,法律和社会公德。

6.积极参与社会治安综合治理工作。

7.承办其他应由基层人民法院负责的工作

 

二、机构设置

根据嘉峪关市城区人民法院实际情况,在理顺职能、明确分工的基础上,设置以下5个内设机构:立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行局、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)。嘉峪关市城区人民法院编制人数62人,其中:行政编制32人,事业编制20人,工勤编制10人。

   (一)立案庭

对依法受理的各类案件进行登记立案;办理诉前财产保全和证据调查工作,办理督促程序的案件;受理处理来信来访。

   (二)综合审判庭

依法受理第一审婚姻家庭案件、继承案件、人身权、特殊侵权等民事责任,指导人民调解工作。依法受理第一审商事纠纷案件;依法受理第一审损害赔偿案件、侵权债务案件、劳动争议案件、房地产权属案件。依法受理第一审行政案件,审查行政机关申请强制执行的非诉行政执行案件,办理行政赔偿案件;依法受理再审案件。依法受理第一审普通刑事犯罪案件、经济犯罪案件、渎职受贿犯罪案件和毒品犯罪案件。审监团队依法审理发回重审案件及申请再审案件,负责审判流程管理、案件质量评查、绩效考核、司法统计、裁判文书上网和审判委员会日常事务;宣传报道工作。

   (三)执行局

依法执行由本院管辖已经生效的法律文书,法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

   (四)综合办公室(司法警察大队)

协助院领导组织、协调政务工作,办理院长办公会等会议事项;负责信息文秘、档案、保密和办公自动化管理;负责计划财务、固定资产和装备的管理及分配工作;负责后勤服务、内为协调联络工作;负责办理人大、政协议案提案等事项;负责司法警察警务工作,警卫法庭、押解人犯,负责机关保卫和综治工作,维护机关秩序。

   (五)政治部(机关党委)

协助院党组对本院干警的考核、调配、退休等工作;负责办理党组会和民主生活会;负责思想政治工作和教育培训工作;负责司法体制改革、法官等级评定管理工作、劳资人事工作和老干部工作。加强对所属各党支部的领导,充分发挥机关党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用,积极宣传党的路线、方针、政策,坚决贯彻执行上级党组织和院党组的各项决议,围绕中心工作加强党的建设,在机关工作中发挥监督、配合、协调作用。加强党的思想建设,学习党的路线、方针、政策以及党的基本知识、科学、文化、业务知识,提高党员素质。加强对机关党员的教育和管理,健全党内生民主生活。指导党支部加强对入党积极分子的教育、培养和考察,积极做好组织发展工作。加强机关作风建设,增强机关党员干部的责任意识和服务意识,督促各部门改进工作作风,完善工作制度和措施。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,444.15万元。收支较上年决算数增加715.72万元、增长41.41%,主要原因是人员正常增加普调工资、员额制工资改革,维修改造项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,314.31万元,较上年决算数增加639.85万元,增长38.21%,主要原因是人员正常增加普调工资、员额制工资改革。其中:一般公共预算财政拨款收入2,078.28万元,占89.80%;其他收入236.03万元,占10.20%。此外,年初结转和结余129.84万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,682.24万元,较上年决算数增加83.65万元,增长5.23%,主要原因是审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。其中:基本支出1,682.24万元,占100.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,201.44万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加910.06万元,增长70.47%。主要原因是年初结转和结余、年末结转和结余的增加,办公楼维修改造项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,439.75万元,较上年决算数增加271.53万元,增长23.24%。主要原因是审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出0.24万元,占0.02%,较年初预算数增加0.24万元,增长0.00%,主要原因是调整艰边津贴。

2.公共安全支出1,320.20万元,占91.70%,较年初预算数增加288.20万元,增长27.93%,主要原因是审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。

3.社会保障与就业支出54.14万元,占3.76%,较年初预算数减少6.89万元,下降11.29%,主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出29.18万元,占2.03%,与年初预算数持平

5.住房保障支出35.99万元,占2.50%,较年初预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,439.75万元。其中:人员经费839.25万元,较上年决算数增加294.96万元,增长54.19%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费600.50万元,较上年决算数减少23.43万元,下降3.76%,主要原因是在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.37万元,较年初预算数减少81.10万元,下降91.67%,主要原因是车辆无编制,未采购车辆。较上年支出数增加0.24万元,增长3.37%,主要原因是车辆维修维护增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费7.29万元,主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.09万元,增长231.36%,主要原因是案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加。较上年支出数增加0.16万元,增长2.24%,主要原因是案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加。

公务接待费0.08万元,主要用于接待漳县人民法院审判办案、调研等工作。费用支出较年初预算数减少2.19万元,下降96.48%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加0.08万元,增长0.00%,主要原因是接待漳县人民法院审判办案、调研等工作。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量1辆;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出600.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少23.44万元,下降3.76%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较年初预算数减少2.17万元,下降100.00%,主要原因是未产生培训费

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计59.60万元,其中:政府采购货物支出59.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公家具、办公设施、零星设备等方面。

 

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金291万元;从评价情况来看,嘉峪关市城区人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1)办案业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为全部完成。项目全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是审判办案业务补助经费,二是通过办案补助经费项目的实施提高了审判经费保障水平。

发现的问题及原因,一是业务管理制度不够完善,二是项目资金使用率有待提高。

下一步改进措施,一是加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度,二是加快项目资金的使用进度,提高财政资金的使用效率。(《自评表》详见附件)

 

2)中央下达转移支付项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为全部完成。项目全年预算数为81万元,执行数为81万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是审判办案业务补助经费,二是通过办案补助经费项目的实施提高了审判经费保障水平。

发现的问题及原因,一是业务管理制度不够完善,二是项目资金使用率有待提高。

下一步改进措施,一是加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度,二是加快项目资金的使用进度,提高财政资金的使用效率。(《自评表》详见附件)

2、绩效自评报告或案例

  无。

(三)重点绩效评价结果

无。

 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政 专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1、2019年部门预算决算公开表

      2、项目绩效自评表

嘉峪关市城区人民法院2019年度决算公开表.xls

项目绩效自评表.xls