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2022年度 嘉峪关市城区人民法院部门决算

来源: 作者: 责任编辑:嘉峪关中院 发布时间:2023/8/21 9:15:08 阅读次数:
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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.主要职能。

1)依法审理法律规定有基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件,复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。

3)依法行使执行权和司法决定权。

4)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发生的问题提出司法建议。

5)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法,法律和社会公德。

6)积极参与社会治安综合治理工作。

7)承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

嘉峪关市城区人民法院共有预算单位1个。

嘉峪关市城区人民法院内设5个机构:立案庭(诉讼服务中心)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、综合审判庭、执行局。

嘉峪关市城区人民法院编制人数62人,其中:行政编制32人,事业编制20人,工勤编制10人;年末实有人数39人全部为在职人员。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表,见附件1。

二、收入决算表见附件1。

三、支出决算表见附件1。

四、财政拨款收入支出决算总表见附件1。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件1。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件1。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件1。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件1。

九、财政拨款三公经费支出决算表见附件1。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2041.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少931.0万元,下降31.32%,主要原因是受疫情影响,人员减少,经费支出减少,维修改造项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2041.31万元,其中:财政拨款收入1707.02万元,占83.62%;其他收入334.30万元,占16.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2041.31万元,其中:基本支出1428.31万元,占69.97%;项目支出613.00万元,占30.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1707.02万元。与年相比,各减少997.44万元,下降36.88%,主要原因是受疫情影响,人员减少,经费支出减少,维修改造项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1707.02万元,较上年决算数减少997.44万元,下降36.88%。主要原因是受疫情影响,人员减少,经费支出减少,维修改造项目减少。

1.公共安全支出年初预算数为1150.93万元,支出决算为1532.59万元,完成年初预算的133.16%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为53.23万元,支出决算为53.23万元,完成年初预算的100.0%,决算数预算数持平

3.卫生健康支出年初预算数为35.61万元,支出决算为35.61万元,完成年初预算的100.0%,决算数预算数持平。

4.住房保障支出年初预算数为85.59万元,支出决算为85.59万元,完成年初预算的100.0%,决算数预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.02万元。其中:人员经费976.23万元,较上年决算数增加15.24万元,增长1.59%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费117.79万元,较上年决算数减少580.68万元,下降83.14%,主要原因是受疫情影响,经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出117.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少580.69万元,下降83.14%,主要原因是受疫情影响,经费支出减少

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计47.81万元,其中:政府采购货物支出47.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额47.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费,较上年决算数减少19.7万元,下降90.78%,主要原因是未采购车辆

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数预算数持平,较上年决算数减少19.7万元,下降90.78%,主要原因是未采购车辆。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数预算数持平,较上年决算数减少19.57万元,下降100.0%,主要原因是未采购车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数预算数持平,较上年决算数减少0.13万元,下降6.1%,主要原因是压减经费支出。

3.公务接待费年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2,共涉及资金287万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,业务费全年执行数144万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。业务费项目自评价得分100分,自评结果为“优”;中央转移支付资金项目全年执行数143万元,执行率100%,满分10分,得分10分。自评得分100分,结果为“优”。

经综合评价与分析,嘉峪关市城区人民法院2022年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.54分,评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表:见附件2。

2.绩效自评报告或案例:见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2022年嘉峪关市城区人民法院部门决算表.xlsx

附件2:2022年度嘉峪关城区人民法院绩效自评报告.docx

附件3:2022年度嘉峪关市城区人民法院预算执行情况绩效自评报表.xlsx