2024年度甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省嘉峪关市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对嘉峪关市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
（1）依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交办的审判的案件。
（2）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院抗诉的刑事、民商事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。
（3）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
（4）依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。
（5）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。
（6）监督、指导下级人民法院的审判、执行和信访工作。
（7）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和社会治安综合治理工作。
（8）指导全市法院的队伍建设、思想政治、教育培训和法制宣传工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作。
（9）指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备管理工作。
（10）负责全市法院的纪检监察工作。
（11）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
独立核算单位1户，与上年保持一致。
嘉峪关市中级人民法院内设17个机构：政治部、监察室、办公室、审判管理办公室、研究室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、执行局、立案庭、审判监督庭、法警支队、司法技术管理处。另有派驻机构1个纪检组。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,515.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 2,568.05 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 528.69 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 145.94 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 76.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 152.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,043.91 | 本年支出合计 | 57 | 2,942.75 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 101.16 |
总计 | 30 | 3,043.91 | 总计 | 60 | 3,043.91 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,043.91 | 2,515.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.69 | |
204 | 公共安全支出 | 2,669.21 | 2,166.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.62 |
20405 | 法院 | 2,647.31 | 2,166.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.72 |
2040501 | 行政运行 | 1,932.31 | 1,451.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.72 |
2040504 | 案件审判 | 611.00 | 611.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 104.00 | 104.00 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | |
2049902 | 国家司法救助支出 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 145.94 | 119.87 | 26.07 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.48 | 118.41 | 26.07 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 27.87 | 1.80 | 26.07 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.61 | 116.61 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 76.16 | 76.16 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.16 | 76.16 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.21 | 46.21 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.95 | 29.95 | |||||
221 | 住房保障支出 | 152.60 | 152.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 152.60 | 152.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 152.60 | 152.60 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,942.75 | 2,227.75 | 715.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 2,568.05 | 1,853.05 | 715.00 | |||
20405 | 法院 | 2,546.15 | 1,831.15 | 715.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,831.15 | 1,831.15 | ||||
2040504 | 案件审判 | 611.00 | 611.00 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 104.00 | 104.00 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 21.90 | 21.90 | ||||
2049902 | 国家司法救助支出 | 21.90 | 21.90 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.94 | 145.94 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.48 | 144.48 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 27.87 | 27.87 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.61 | 116.61 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 76.16 | 76.16 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.16 | 76.16 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.21 | 46.21 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.95 | 29.95 | ||||
221 | 住房保障支出 | 152.60 | 152.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 152.60 | 152.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 152.60 | 152.60 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,515.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2,166.59 | 2,166.59 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 119.87 | 119.87 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 76.16 | 76.16 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 152.60 | 152.60 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,515.22 | 本年支出合计 | 59 | 2,515.22 | 2,515.22 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,515.22 | 总计 | 64 | 2,515.22 | 2,515.22 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,515.22 | 1,800.22 | 715.00 | |
204 | 公共安全支出 | 2,166.59 | 1,451.59 | 715.00 |
20405 | 法院 | 2,166.59 | 1,451.59 | 715.00 |
2040501 | 行政运行 | 1,451.59 | 1,451.59 | |
2040504 | 案件审判 | 611.00 | 611.00 | |
2040599 | 其他法院支出 | 104.00 | 104.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 119.87 | 119.87 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.41 | 118.41 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.61 | 116.61 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | |
210 | 卫生健康支出 | 76.16 | 76.16 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76.16 | 76.16 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.21 | 46.21 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.95 | 29.95 | |
221 | 住房保障支出 | 152.60 | 152.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 152.60 | 152.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 152.60 | 152.60 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,572.71 | 302 | 商品和服务支出 | 223.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 647.11 | 30201 | 办公费 | 24.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 380.70 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.91 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 16.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.73 | 30208 | 取暖费 | 5.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 30211 | 差旅费 | 52.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 152.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 195.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.80 | 30217 | 公务接待费 | 1.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.13 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 72.35 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,576.25 | 公用经费合计 | 223.98 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
41.62 | 0.00 | 39.80 | 25.00 | 14.80 | 1.82 | 41.62 | 39.80 | 25.00 | 14.80 | 1.82 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3043.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.47万元，增长0.21%，主要原因是：人员增加、相关经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3043.91万元,其中：财政拨款收入2515.22万元,占82.63%；其他收入528.69万元,占17.37%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2942.75万元,其中：基本支出2227.75万元,占75.70%；项目支出715.00万元,占24.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2515.22万元。与上年相比,各增加100.44万元，增长4.16%。主要原因是：人员增加、相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2515.22万元,较上年决算数增加100.44万元，增长4.16%。主要原因是：人员增加、相关经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2515.22万元，主要用于以下方面：公共安全支出2166.59万元,占86.14%；社会保障和就业支出119.87万元,占4.77%；卫生健康支出76.16万元,占3.03%；住房保障支出152.60万元,占6.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2424.81万元,支出决算为2515.22万元,完成年初预算的103.73%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为2076.18万元,支出决算为2166.59万元,完成年初预算的104.35%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为119.87万元,支出决算为119.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为76.16万元,支出决算为76.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为152.60万元,支出决算为152.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1800.22万元。其中：
人员经费1576.25万元,较上年决算数增加93.26万元，增长6.29%,主要原因是工资调整。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 住房公积金、救济费。
公用经费223.98万元,较上年决算数减少16.20万元，下降6.75%,主要原因是贯彻落实“紧日子”相关规定，大力压减相关支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、委托业务费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为41.62万元,支出决算为41.62万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加25.64万元，增长160.45%,主要原因是增加车辆购置费25万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是无相关费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为39.80万元,支出决算为39.80万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加27.80万元，增长231.67%,主要原因是增加车辆购置费25万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为25.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加25.00万元，增长100%,主要原因是报废一台车，新增购置。2.公务用车运行维护费全年预算数为14.80万元,支出决算为14.80万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.80万元，增长23.33%,主要原因是案件逐年上升，车辆费用增加。
3.公务接待费全年预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,决算数等于预算数，上年决算数减少2.16万元，下降54.27%,主要原因是严格落实公务接待政策，落实“紧日子”要求。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待8批次92人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出223.98万元,机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少16.20万元，下降6.75%,主要原因是贯彻落实“紧日子”相关规定压减支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。
本年度培训费支出3.40万元,较上年决算数减少0.91万元，下降21.11%,主要原因是贯彻落实“紧日子”相关规定压减支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计176.30万元,其中：政府采购货物支出28.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出147.82万元。授予中小企业合同金额176.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额176.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。价100万元(含)以上设备9台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,涉及资金715万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度从评价情况来看，经综合评价与分析，嘉峪关市中级人民法院2024年度部门整体支出绩效评价最终得分为91.88分，评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映业务费1个项目绩效自评结果。
“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本、产出、效益、满意度5个一级指标，下设8个二级指标和23个三级指标。项目资金预算执行率100%，一级指标得分情况详见下表：
一级指标 | 分值 | 自评得分 | 得分率 |
预算执行率 | 10 | 10 | 100.00% |
成本指标 | 20 | 19.72 | 98.60% |
产出指标 | 40 | 39.2 | 98.00% |
效益指标 | 20 | 18 | 90.00% |
满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
合计 | 100 | 96.62 | 96.62% |
发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标。
三、部门重点绩效评价结果
绩效自评报告或案例：见附件2。
绩效目标自评表：见附件3。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级）2024年度决算公开表.xlsx
附件2：嘉峪关市中级人民法院2024年度预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：嘉峪关市中级人民法院2024年度预算执行情况绩效自评报表.xlsx
