2024年度嘉峪关市城区人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）依法审理法律规定有基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件，复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。
（3）依法行使执行权和司法决定权。
（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。
（5）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。
（6）积极参与社会治安综合治理工作。
（7）承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
嘉峪关市城区人民法院共有预算单位1个。
嘉峪关市城区人民法院内设5个机构：立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、综合审判庭、执行局。
嘉峪关市城区人民法院编制人数60人，其中：行政编制30人，事业编制20人,工勤编制10人;年末实有人数47人全部为在职人员。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：嘉峪关市城区人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,950.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 2,065.30 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 378.14 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 79.35 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 50.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 98.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,328.72 | 本年支出合计 | 57 | 2,293.42 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | |
年初结转和结余 | 29 | 87.00 | 年末结转和结余 | 59 | 122.30 |
总计 | 30 | 2,415.72 | 总计 | 60 | 2,415.72 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：嘉峪关市城区人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,328.72 | 1,950.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.14 | |
204 | 公共安全支出 | 2,100.60 | 1,722.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.14 |
20405 | 法院 | 2,100.60 | 1,722.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.14 |
2040501 | 行政运行 | 1,141.47 | 763.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.14 |
2040504 | 案件审判 | 542.00 | 542.00 | |||||
2040550 | 事业运行 | 161.13 | 161.13 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 256.00 | 256.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.35 | 79.35 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.37 | 78.37 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.37 | 78.37 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 50.64 | 50.64 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.64 | 50.64 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.05 | 31.05 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.59 | 19.59 | |||||
221 | 住房保障支出 | 98.13 | 98.13 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 98.13 | 98.13 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 98.13 | 98.13 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：嘉峪关市城区人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,293.42 | 1,443.42 | 850.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 2,065.30 | 1,215.30 | 850.00 | |||
20405 | 法院 | 2,065.30 | 1,215.30 | 850.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,054.17 | 1,054.17 | ||||
2040504 | 案件审判 | 542.00 | 542.00 | ||||
2040550 | 事业运行 | 161.13 | 161.13 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 308.00 | 308.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.35 | 79.35 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.37 | 78.37 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.37 | 78.37 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 50.64 | 50.64 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.64 | 50.64 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.05 | 31.05 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.59 | 19.59 | ||||
221 | 住房保障支出 | 98.13 | 98.13 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 98.13 | 98.13 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 98.13 | 98.13 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：嘉峪关市城区人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,950.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,774.46 | 1,774.46 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 79.35 | 79.35 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.64 | 50.64 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 98.13 | 98.13 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,950.58 | 本年支出合计 | 59 | 2,002.58 | 2,002.58 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 52.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 52.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,002.58 | 总计 | 64 | 2,002.58 | 2,002.58 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：嘉峪关市城区人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,002.58 | 1,152.58 | 850.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1,774.46 | 924.46 | 850.00 |
20405 | 法院 | 1,774.46 | 924.46 | 850.00 |
2040501 | 行政运行 | 763.32 | 763.32 | |
2040504 | 案件审判 | 542.00 | 542.00 | |
2040550 | 事业运行 | 161.13 | 161.13 | |
2040599 | 其他法院支出 | 308.00 | 308.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.35 | 79.35 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.37 | 78.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.37 | 78.37 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.98 | 0.98 | |
210 | 卫生健康支出 | 50.64 | 50.64 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.64 | 50.64 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.05 | 31.05 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.59 | 19.59 | |
221 | 住房保障支出 | 98.13 | 98.13 | |
22102 | 住房改革支出 | 98.13 | 98.13 | |
2210201 | 住房公积金 | 98.13 | 98.13 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：嘉峪关市城区人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,021.12 | 302 | 商品和服务支出 | 131.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 376.87 | 30201 | 办公费 | 9.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 199.39 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.34 | 30205 | 水费 | 4.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.37 | 30206 | 电费 | 13.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.39 | 30208 | 取暖费 | 5.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 30211 | 差旅费 | 40.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 98.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 201.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.92 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.83 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,021.42 | 公用经费合计 | 131.16 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：嘉峪关市城区人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金支出，故本表无数据。
| |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：嘉峪关市城区人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：嘉峪关市城区人民法院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.09 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.69 | 6.09 | 5.40 | 5.40 | 0.69 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2415.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加515.60万元，增长27.13%，主要原因是人员正常晋级晋档，内设人民法庭开庭审理及办案执行等业务需求，需增加业务费等项目金额。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2328.72万元,其中：财政拨款收入1950.58万元,占83.76%；其他收入378.14万元,占16.24%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2293.42万元,其中：基本支出1443.42万元,占62.94%；项目支出850.00万元,占37.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2002.58万元。与上年相比,各增加564.33万元，增长39.24%。主要原因是人员正常晋级晋档，内设人民法庭开庭审理及办案执行等业务需求，需增加业务费等项目金额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2002.58万元,较上年决算数增加616.33万元，增长44.46%。主要原因是人员正常晋级晋档，内设人民法庭开庭审理及办案执行等业务需求，需增加业务费等项目金额。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2002.58万元，主要用于以下方面：公共安全支出1774.46万元,占88.61%；社会保障和就业支出79.35万元,占3.96%；卫生健康支出50.64万元,占2.53%；住房保障支出98.13万元,占4.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1628.43万元,支出决算为2002.58万元,完成年初预算的122.98%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为1400.31万元,支出决算为1774.46万元,完成年初预算的126.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档，项目经费支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为79.35万元,支出决算为79.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据人社税务部门相关政策社会保障和就业支出保险核定基数。
3．卫生健康支出年初预算数为50.64万元,支出决算为50.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据人社税务部门相关政策卫生健康支出保险核定基数。
4．住房保障支出年初预算数为98.13万元,支出决算为98.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据住房保障部门相关政策住房保障支出核定基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1152.58万元。其中：
人员经费1021.42万元,较上年决算数增加454.95万元，增长80.31%,主要原因是人员调整，社保、公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费131.16万元,较上年决算数增加15.39万元，增长13.29%,主要原因是内设人民法庭开庭审理及办案执行等业务需求，增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.09万元,支出决算为6.09万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加3.89万元，增长176.82%,主要原因是执行案件数增加，公务用车使用频繁，维修费开支增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加3.20万元，增长145.45%,主要原因是执行案件数增加，公务用车使用频繁，维修费开支增加。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费形成支出，较上年决算数增加3.20万元，增长145.45%,主要原因是执行案件数增加，公务用车使用频繁，维修费开支增加。
3.公务接待费全年预算数为0.69万元,支出决算为0.69万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.69万元，增长100%,主要原因是调剂费用科目，形成支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待6批次72人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出131.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加15.39万元，增长13.29%,主要原因是人员正常晋级晋档，内设人民法庭开庭审理及办案执行等业务需求，需增加业务费等金额。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.02万元，下降100.00%,主要原因是未产生培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计100.08万元,其中：政府采购货物支出100.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额100.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于审判执行执法执勤用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目4个，涉及资金805万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,全省法院业务费项目全年执行数290万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分，自评价得分94.9分，自评结果为“优”；中央转移支付资金项目全年执行数438万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分，自评价得分90.6分，结果为“优”；全省法院人民法庭维修经费项目全年执行数52万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分，自评价得分96分，自评结果为“优”；全省“智慧法院”信息化建设及运维资金项目全年执行数70万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。自评价得分94.29，自评结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映全省法院业务费、中央转移性支付资金、全省法院人民法庭维修经费、全省“智慧法院”信息化建设及运维资金等4个项目绩效自评结果。
1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.9分。项目全年预算数为290万元,执行数为290万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。
2.“全省法院人民法庭维修经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为52万元,执行数为52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成审判法庭维修，完工后及时进行验收，以改善办案条件，有效提高审判服务。
3.“全省‘智慧法院’信息化建设及运维资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障项目顺利进行。
4.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为438万元,执行数为438万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2024中央政法转移支付资金的投入，1、提高办案经费保障水平，使队伍管理、文化建设、装备得到保障。2、合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付，确保单位各项资产的安全有效使用及安全运行，进一步提高财政资金使用效率；3、保障单位正常审判执行工作顺利开展；4、及时分配资金，加快预算执行进度，确保完成各项工作目标。
三、部门重点绩效评价结果
绩效自评报告或案例：见附件2。
绩效目标自评表：见附件3。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：嘉峪关市城区人民法院2024年度部门决算公开表.xlsx
附件2：嘉峪关市城区人民法院2024年度预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：嘉峪关市城区人民法院2024年度预算执行情况绩效自评报表.xlsx
