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嘉峪关市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

来源：作者：责任编辑：嘉峪关中院发布时间：2019/8/14 10:10:10 阅读次数：

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交办的审判的案件。

2.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院抗诉的刑事、民商事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。

3.依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4.依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

5.执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。

6.监督、指导下级人民法院的审判、执行和信访工作。

7.调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和社会治安综合治理工作。

8.指导全市法院的队伍建设、思想政治、教育培训和法制宣传工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作。

9.指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备管理工作。

10．负责全市法院的纪检监察工作。

11．承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

（二）机构设置

嘉峪关市中级人民法院内设18个机构：政治部、监察室、机关党委、办公室、审判管理办公室、研究室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、执行局、立案庭、审判监督庭、法警支队、司法技术管理处。另有派驻机构1个纪检组。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市中级人民法院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6347.11	一、一般公共服务支出	28	12.10
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	7452.96
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	2135.17	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	123.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.80
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	63.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	8482.28	本年支出合计	50	7719.31
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	142.43	年末结转和结余	52	905.40
	26			53
总计	27	8624.71	总计	54	8624.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

收入决算表
						公开02表
部门：嘉峪关市中级人民法院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8482.27	6347.11					2135.17
201	一般公共服务支出	12.10	12.10
20199	其他一般公共服务支出	12.10	12.10
2019999	其他一般公共服务支出	12.10	12.10
204	公共安全支出	8206.71	6071.54					2135.17
20405	法院	3668.71	2663.54					1005.17
2040501	行政运行	2081.12	1260.97					820.16
2040599	其他法院支出	1587.58	1402.57					185.01
20499	其他公共安全支出	4538.00	3408.00					1130.00
2049901	其他公共安全支出	4538.00	3408.00					1130.00
208	社会保障和就业支出	123.10	123.10
20805	行政事业单位离退休	123.10	123.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.10	123.10
210	医疗卫生与计划生育支出	67.80	67.80
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80
2011101	行政单位医疗	40.10	40.10
2011103	公务员医疗补助	27.70	27.70
221	住房保障支出	72.57	72.57
22102	住房改革支出	72.57	72.57
2210201	住房公积金	72.57	72.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：嘉峪关市中级人民法院						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7719.31	2509.31	5210.00
201	一般公共服务支出	12.10	12.10
20199	其他一般公共服务支出	12.10	12.10
2019999	其他一般公共服务支出	12.10	12.10
204	公共安全支出	7452.96	2242.96	5210.00
20405	法院	2914.96	2242.96	672.00
2040501	行政运行	1847.72	1847.72
2040599	其他法院支出	1067.24	395.24	672.00
20499	其他公共安全支出	4538.00		4538.00
2049901	其他公共安全支出	4538.00		4538.00
208	社会保障和就业支出	123.10	123.10
20805	行政事业单位离退休	123.10	123.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.10	123.10
210	医疗卫生与计划生育支出	67.80	67.80
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80
2011101	行政单位医疗	40.10	40.10
2011103	公务员医疗补助	27.70	27.70
221	住房保障支出	63.35	63.35
22102	住房改革支出	63.35	63.35
2210201	住房公积金	63.35	63.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市中级人民法院						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6347.11	一、一般公共服务支出	28	12.10	12.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	5411.94	5411.94
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	123.10	123.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.80	67.80
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	63.35	63.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	6347.11	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23		二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	142.43	本年支出合计	51	5678.29	5678.29
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	811.25	811.25
	26			53
总计	27	6489.54	总计	54	6489.54	6489.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市中级人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5678.29	1598.29	4080.00
201	一般公共服务支出	12.10	12.10
20199	其他一般公共服务支出	12.10	12.10
2019999	其他一般公共服务支出	12.10	12.10
204	公共安全支出	5411.94	1331.94	4080.00
20405	法院	2003.94	1331.94	672.00
2040501	行政运行	1027.56	1027.56
2040599	其他法院支出	976.38	304.38	672.00
20499	其他公共安全支出	3408.00		3408.00
2049901	其他公共安全支出	3408.00		3408.00
208	社会保障和就业支出	123.10	123.10
20805	行政事业单位离退休	123.10	123.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.10	123.10
210	医疗卫生与计划生育支出	67.80	67.80
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80
2011101	行政单位医疗	40.10	40.10
2011103	公务员医疗补助	27.70	27.70
221	住房保障支出	63.35	63.35
22102	住房改革支出	63.35	63.35
2210201	住房公积金	63.35	63.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
公开06表
编制单位：嘉峪关市中级人民法院金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1019.58	302	商品和服务支出	412.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	498.05	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	144.47	30202	印刷费	11.95	30702	国外债务付息
30103	奖金	47.30	30203	咨询费		310	资本性支出	4182.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	3.43	31002	办公设备购置	30.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.10	30206	电费	33.97	31003	专用设备购置	72.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.02	31005	基础设施建设	4080.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.10	30208	取暖费	67.20	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	27.70	30209	物业管理费	21.85	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	51.60	30211	差旅费	81.32	31008	物资储备
30113	住房公积金	63.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	23.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	64.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.85	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.33	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.67	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.12	31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	50.12	30226	劳务费	9.58	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.77	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.58	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	85.90	312	对企业补助
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		1083.58	公用经费合计					4594.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：嘉峪关市中级人民法院金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
15.96		11.64		11.64	4.32	5.91		5.58		5.58		0.33
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：嘉峪关市中级人民法院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计8482.27万元，支出总计7719.31万元。与2017年决算数相比，收入增加4669.2万元、增长122.45%，支出增加3991.3万元、增长107.06%，主要原因是全省法院经费上划、人员正常普调工资、员额制工资改革、公用经费调标相应增加了收入。

本部门2018年度收入合计8482.28万元，其中：财政拨款收入6347.11万元，占74.83%；其他收入2135.17万元，占25.17%。

本部门2018年度支出合计7719.31万元，其中：基本支出2509.31万元，占32.51%；项目支出5210万元，占67.49%；

本部门2018年度年末结转和结余905.40万元，较上年增加762.97万元，主要原因是新建审判法庭部分采购项目正在办理采购手续，已经完成采购手续的项目正在供货。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计6347.11万元，较上年决算数增加2534.04万元，增长66.46%。主要原因是人员普调工资、员额制工资改革调标、公用经费调标。较年初预算增加5000.5万元，增加371.34%。主要原因是基建项目资金、全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目资金尚未下达。

本部门2018年度财政拨款支出合计5678.29万元，较上年决算数增加1950.28万元，增长34.35%。主要原因是全省法院上划、人员正常普调工资、员额制工资改革调标、公用经费调标等。较年初预算数增加4331.68万元，增加321.67%。主要原因是基建项目资金、全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目资金尚未下达。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出12.10万元，占0.002%，较年初预算数增加12.10万元，主要原因是人员正常增加，导致一般公共服务支出增加；公共安全支出5411.94万元，占95.31%，较年初预算数增加4328.8万元，主要原因是基建项目资金、全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目资金尚未下达；社会保障与就业支出123.10万元，占0.022%，与年初预算数持平；医疗卫生与计划生育支出67.80万元，占0.012%，与年初预算数持平；住房保障支出63.35万元，占0.011%，较年初预算数减少9.22万元，主要原因是年底人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5678.29万元。其中：人员经费1083.58万元，较上年减少24.79万元，主要原因是全省法院经费上划、退休人员部分经费归市级保障。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费4594.71万元，较上年增加4021.07万元，主要原因是中院在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出，增加基建项目资金、设备采购支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.91万元，较年初预算数减少10.05万元，主要原因是根据省财政厅、省法院文件精神减少公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.58万元，主要用于中院车辆维修维护及保险等支出，费用支出较年初预算数减少2.82万元，主要原因车改后城区法院从公车平台借调部分车辆使用，不在和中院共用车辆。

公务接待费0.33万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少1.01万元，主要原因是根据省财政厅、省法院文件精神减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内外公务接待6批次，15人，其中：国内公务接待6批次，15人；国外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费40.74元，车均购置费0万元，车均维护费5.58万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出4594.71万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加1975.07万元，增长75.39%，主要原因是人员正常增加，办公经费、信息化建设资金等相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：执法执勤用车4辆，特种专业用车2辆（囚车、巡回审判执行用车）。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年嘉峪关中级人民法院政府采购支出总额100.75万元，其中：政府采购货物支出100.75万元、政府采购工程支出0万元。主要用于采购办案办公家具、办案办公设施、零星设备等方面。其中授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额100.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5210万元，占一般公共预算项目支出总额的27.7%。共组织对涉法涉诉司法资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出32.9万元。

项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，涉法涉诉司法资金项目自评得分为优。项目全年预算数为32.9万元，执行数为32.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对困难群众提供救助，真正做到让困难群众中“救助有门”，切实让困难群众感受到法律的公平正义。发现的主要问题及原因：一是随着每年法院案件数量的激增，需要救助的困难群众人数增加，情况也更加复杂。下一步改进措施：一是制定更加详细的救助政策更加细致的做好对困难群众的救助工作。

涉法涉诉司法资金项目绩效自评综述：本项目总体来讲实施效果较好，实现了对困难群众提供救助，真正做到让困难群众中“救助有门”，切实让困难群众感受到法律的公平正义。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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