其他业务

当前位置：首页 » 其他业务

嘉峪关市城区人民法院2018年度部门决算情况说明

来源：作者：责任编辑：嘉峪关中院发布时间：2019/8/14 10:12:47 阅读次数：

字号：A A 颜色：

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.依法审理法律规定有基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件，复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。

3.依法行使执行权和司法决定权。

4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。

5.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。

6.积极参与社会治安综合治理工作。

7.承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市城区人民法院内设10个机构：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、综合办公室、政工科。嘉峪关市城区人民法院编制人数60人，其中：行政编制30人，事业编制20人,工勤编制10人;年末实有人数55人全部为在职人员，因城区法院案多人少从中院调剂部分人员到城区法院工作。

2018年市城区人民法院共有预算单位1个,机关行政编制28人，事业编制11人（其中：院长1人、副院长1人、科级及科级以下干部职数37人）。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市城区人民法院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,237.41	一、一般公共服务支出	28	5.39
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1,481.34
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	437.05	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.83
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	33.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	1,674.46	本年支出合计	50	1,598.59
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	53.97	年末结转和结余	52	129.84
	26			53
总计	27	1,728.43	总计	54	1,728.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

			收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市城区人民法院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,674.46	1,237.41					437.05
201	一般公共服务支出	5.62	5.62
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62
204	公共安全支出	1,553.12	1,116.07					437.05
20405	法院	1,553.12	1,116.07					437.05
2040501	行政运行	1,064.54	633.59					430.95
2040550	事业运行	72.76	72.76
2040599	其他法院支出	415.82	409.72					6.10
208	社会保障和就业支出	55.72	55.72
20805	行政事业单位离退休	55.72	55.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16
221	住房保障支出	33.17	33.17
22102	住房改革支出	33.17	33.17
2210201	住房公积金	33.17	33.17
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

		支出决算表
							公开03表
部门：嘉峪关市城区人民法院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,598.59	1,598.59
201	一般公共服务支出	5.39	5.39
20199	其他一般公共服务支出	5.39	5.39
2019999	其他一般公共服务支出	5.39	5.39
204	公共安全支出	1,481.34	1,481.34
20405	法院	1,481.34	1,481.34
2040501	行政运行	986.40	986.40
2040550	事业运行	72.76	72.76
2040599	其他法院支出	422.19	422.19
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86
20805	行政事业单位离退休	51.86	51.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16
221	住房保障支出	33.17	33.17
22102	住房改革支出	33.17	33.17
2210201	住房公积金	33.17	33.17

表四：财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市城区人民法院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,237.41	一、一般公共服务支出	28	5.39	5.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	1,050.97	1,050.97
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.86	51.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.83	26.83
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	33.17	33.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1,237.41	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	53.97	二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	53.97	本年支出合计	51	1,168.22	1,168.22
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	123.16	123.16
	26			53
总计	27	1,291.38	总计	54	1,291.38	1,291.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市城区人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,168.22	1,168.22
201	一般公共服务支出	5.39	5.39
20199	其他一般公共服务支出	5.39	5.39
2019999	其他一般公共服务支出	5.39	5.39
204	公共安全支出	1,050.97	1,050.97
20405	法院	1,050.97	1,050.97
2040501	行政运行	556.03	556.03
2040550	事业运行	72.76	72.76
2040599	其他法院支出	422.19	422.19
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86
20805	行政事业单位离退休	51.86	51.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16
221	住房保障支出	33.17	33.17
22102	住房改革支出	33.17	33.17
2210201	住房公积金	33.17	33.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
编制单位：嘉峪关市城区人民法院								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.74	302	商品和服务支出	524.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	231.31	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.88	30202	印刷费	21.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	56.57	30203	咨询费	1.77	310	资本性支出	99.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	65.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.86	30206	电费	6.42	31003	专用设备购置	2.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.11	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费	3.94	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	30209	物业管理费	38.43	31007	信息网络及软件购置更新	31.70
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	60.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	33.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.74	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	135.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.25	31022	无形资产购置
30305	生活补助	78.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	57.10	30226	劳务费	188.49	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.13	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	27.78	312	对企业补助
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出	88.74	31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		544.29	公用经费合计					623.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：107002											公开07表
部门：嘉峪关市城区人民法院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.13		7.13		7.13		7.13		7.13		7.13
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1728.43万元，支出总计1728.43万元。与2017年决算数相比，收入增加702.44万元、增长68.46%，支出增加702.44万元、增长68.46%，主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革。

本部门2018年度收入合计1728.43万元，其中：财政拨款收入1237.41万元，占71.59%；其他收入437.05万元，占25.29%；年初结转结余53.97万元，占3.12%。

本部门2018年度支出合计1728.43万元，其中：一般公共服务支出5.39万元，占0.31%；公共安全支出1481.34万元，占85.70%；社会保障和就业支出51.86万元，占3.0%；医疗卫生与计划生育支出26.83万元，占1.55%；住房保障支出33.17万元，占1.92%。

本部门2018年度年末结转和结余129.84万元，较上年增加75.87万元，主要原因是智慧法院建设尚未建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1291.38万元，较上年决算数增加265.39万元，增长25.87%。主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革。较年初预算数减少2253.84万元，减少63.57%。主要原因是年初时项目在省法院院机关，尚未全部下达，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目。

本部门2018年度财政拨款支出合计1291.38万元，较上年决算数增加265.39万元，增长25.87%。主要原因是人员的正常增加、普调工资、员额制工资改革调标等。较年初预算数减少2253.84万元，减少63.57%。主要原因是年初时项目在省法院院机关，尚未全部下达，如：全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.39万元，占0.42%，较年初预算数增加5.39万元，主要原因是调整艰边增资，导致一般公共服务支出增加；公共安全支出1050.97万元，占81.38%，较年初预算数减少2372.36万元，主要原因是全省法院经费上划统管，市财政经费部分未下达；社会保障与就业支出51.86万元，占4.02%，较年初预算数减少10.03万元，主要原因是在职人员减少；医疗卫生与计划生育支出26.83万元，占2.08%，较年初预算数持平；住房保障支出33.17万元，占2.57%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1168.22万元。其中：人员经费544.29万元，较上年减少147.53万元，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费623.93万元，较上年增加343.73万元，主要原因是增加全省聘用制书记员费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.13万元，较年初预算数持平，主要原因是公务用车运行费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费7.13万元，主要用于公务用车的运行和维护，费用支出较年初预算数持平。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出623.93万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加343.73万元，增加122.67%，主要原因是人员正常增加，办公经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车主要是囚车。单价50万元以上通用设备1套。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额59.73万元。其中：政府采购货物支出59.73万元。主要用于采购办公家具、办公设施、零星设备、办公大楼的零星维修等方面。授予小微企业合同金额59.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，我院将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

图文推荐