2023年度甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对嘉峪关市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
（1）依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交办的审判的案件。
（2）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院抗诉的刑事、民商事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。
（3）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
（4）依法对下级法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。
（5）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。
（6）监督、指导下级人民法院的审判、执行和信访工作。
（7）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和社会治安综合治理工作。
（8）指导全市法院的队伍建设、思想政治、教育培训和法制宣传工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作。
（9）指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备管理工作。
（10）负责全市法院的纪检监察工作。
（11）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
独立核算单位1户，与上年保持一致。
嘉峪关市中级人民法院内设17个机构：政治部、监察室、办公室、审判管理办公室、研究室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、执行局、立案庭、审判监督庭、法警支队、司法技术管理处。另有派驻机构1个纪检组。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：详见附件1。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3037.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少504.86万元,下降14.25%,主要原因是贯彻落实“紧日子”相关规定，大力压减相关支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2809.95万元,其中：财政拨款收入2267.14万元,占80.68%；其他收入542.81万元,占19.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3037.44万元,其中：基本支出2345.83万元,占77.23%；项目支出691.61万元,占22.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2414.78万元。与上年相比,各减少452.57万元,下降15.78%。主要原因是贯彻落实“紧日子”相关规定，大力压减相关支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2414.78万元,较上年决算数减少304.93万元,下降11.21%。主要原因是贯彻落实“紧日子”相关规定，大力压减相关支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2414.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.61万元,占0.07%；公共安全支出2146.68万元,占88.9%；教社会保障和就业支出82.47万元,占3.41%；卫生健康支出40.62万元,占1.68%；住房保障支出143.38万元,占5.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2459.97万元,支出决算为2414.78万元,完成年初预算的98.16%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家赔偿费用。
2．公共安全支出年初预算数为2035.96万元,支出决算为2146.68万元,完成年初预算的105.44%,决算数大于预算数的主要原因是上年存在结转。
3．社会保障和就业支出年初预算数为155.59万元,支出决算为82.47万元,完成年初预算的53.01%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
4．卫生健康支出年初预算数为106.74万元,支出决算为40.62万元,完成年初预算的38.06%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
5．住房保障支出年初预算数为161.68万元,支出决算为143.38万元,完成年初预算的88.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.17万元。其中：
人员经费1482.99万元,较上年决算数减少207.69万元,下降12.28%。主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 住房公积金、救济费。
公用经费240.18万元,较上年决算数减少8.13万元,下降3.28%,主要原因是贯彻落实“紧日子”相关规定，大力压减相关支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、委托业务费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为15.98万元,支出决算为15.98万元,决算数小于预算数的主要原因是按照建设节约型机关相关要求，落实省财政厅、省法院下发的关于“过紧日子”的要求进一步压减公用经费,较上年决算数增加6.01万元,增长60.27%,主要原因是案件逐年上升，车辆费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.17万元,增长22.08%,主要原因是案件逐年上升，车辆费用增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元,支出决算为12.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.17万元,增长22.08%,主要原因是案件逐年上升，车辆费用增加。
3.公务接待费全年预算数为3.98万元,支出决算为3.98万元,决算数小于预算数的严格落实公务接待政策，落实“紧日子”要求,较上年决算数增加3.84万元,增长2722.7%,主要原因是来访人员增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出3.98万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待40批次400人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出240.18万元,机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少8.13万元,下降3.27%,主要原因是贯彻落实“紧日子”相关规定压减支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出4.31万元,较上年决算数增加3.69万元,增长595.16%，培训频次增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计339.86万元,其中：政府采购货物支出320.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.68万元。授予中小企业合同金额339.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额339.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备10台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金690万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看,业务费全年预算数290万元，全年执行数290万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
中央政法转移支付资金项目全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映业务费、中央政法转移支付资金等2个项目绩效自评结果。
1.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为290万元,执行数为290万元,完成预算的100%。
2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元。
绩效目标自评表：见附件
绩效自评报告或案例：见附件3。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
附件1：甘肃省嘉峪关市中级人民法院（本级）2023年部门决算公开表.xlsx
附件2：2023年度嘉峪关中院预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：甘肃省嘉峪关市中级人民法院2023年绩效自评表.xlsx
