2023年度嘉峪关市城区人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）依法审理法律规定有基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件，复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。
（3）依法行使执行权和司法决定权。
（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发生的问题提出司法建议。
（5）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。
（6）积极参与社会治安综合治理工作。
（7）承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
嘉峪关市城区人民法院共有预算单位1个。
嘉峪关市城区人民法院内设5个机构：立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、综合审判庭、执行局。
嘉峪关市城区人民法院编制人数60人，其中：行政编制30人，事业编制20人,工勤编制10人;年末实有人数48人全部为在职人员。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表，见附件1。
二、收入决算表，见附件1。
三、支出决算表，见附件1。
四、财政拨款收入支出决算总表，见附件1。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表，见附件1。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表，见附件1。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，见附件1。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，见附件1。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表，见附件1。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1900.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少141.19万元,下降6.92%,主要原因是贯彻落实过紧日子相关规定压减了经费支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1900.12万元,其中：财政拨款收入1438.25万元,占75.69%；上其他收入461.88万元,占24.31%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1813.12万元,其中：基本支出1109.12万元,占61.17%；项目支出704.00万元,占38.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1438.25万元。与上年相比,各减少268.77万元,下降15.74%。主要原因是贯彻落实过紧日子相关规定压减了经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1386.25万元,较上年决算数减少320.77万元,下降18.79%。主要原因是贯彻落实过紧日子相关规定压减了经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1386.25万元，主要用于以下方面：公共安全支出1299.82万元,占93.77%；社会保障和就业支出18.15万元,占1.31%；卫生健康支出11.35万元,占0.82%；住房保障支出56.93万元,占4.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1446.06万元,支出决算为1386.25万元,完成年初预算的95.86%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为1226.83万元,支出决算为1299.82万元,完成年初预算的105.95%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为77.44万元,支出决算为18.15万元,完成年初预算的23.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。
3．卫生健康支出年初预算数为51.81万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的21.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。
4．住房保障支出年初预算数为89.98万元,支出决算为56.93万元,完成年初预算的63.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出682.25万元。其中：
人员经费566.48万元,较上年决算数减少409.75万元,下降41.97%,主要原因是人员调整，社保、公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费115.77万元,较上年决算数减少2.02万元,下降1.71%,主要原因是积极响应上级要求坚持厉行勤俭节约，减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.47万元,支出决算为2.20万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费，较上年决算数增加0.2万元,增长10.0%,主要原因是执行案件数增加，公务用车使用频繁，维修费开支增加。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.2万元,增长10.0%,主要原因是执行案件数增加，公务用车使用频繁，维修费开支增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.2万元,增长10.0%,主要原因是主要原因是执行案件数增加，公务用车使用频繁，维修费开支增加。
3. 公务接待费全年预算数为2.27万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出115.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少2.02万元,下降1.71%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0%,主要原因是产生视频培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计92.11万元,其中：政府采购货物支出92.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额92.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对202 3年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金704万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,业务费全年执行数280万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。业务费项目自评价得分100分，自评结果为“优”；中央转移支付资金项目全年执行数424万元，执行率100%，满分10分，得分10分。自评得分100分，结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映全省法院业务费、中央转移性支付资金2个项目绩效自评结果。
1. “全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.84分。项目全年预算数为332万元,执行数为280万元,完成预算的84.34%。
2.“中央政法转移性支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为424万元,执行数为424万元,完成预算的100%。
绩效自评报告或案例：见附件2。
绩效目标自评表：见附件3。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件2：2023年度嘉峪关城区人民法院预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：2023年嘉峪关市城区人民法院预算执行情况绩效自评表.xlsx
